山南市总工会（部门）2017年度部门决算
山南市总工会（部门）2017年度部门决算
目 录
第一部分 山南市总工会（部门）概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 山南市总工会（部门）2017年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支决算总表
七、部门收入决算总表
八、部门支出决算总表
第三部分 山南市总工会（部门）2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
山南市总工会（部门）概况
一、主要职能
（一）中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。
（一）根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及市委中心工作安排部署全市工会工作任务，贯彻执行全市工会代表大会决议，指导各县总工会和市所属基层工会工作。
（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维 护，更好地保护、调动和发挥广大职工积极性、创造性、主动性，并把这种积极性、创造性、主动性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出各项任务上来。
（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调整研究，及时向市委、市政府和自治区总工会反映职工群众意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理，努力维护职工的合法权益。
(四)做好全市困难职工群体状况的调查研究，积极承
办为困难职工送温暖和帮扶求助工作；协助市政府和有关部门做好困难职工生活保障和再就业工作；指导企、事业基层工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；督促基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。
（五）指导全市工会积极自身改革与建设，加强工会
组织和干部队伍建设；负责县以下工会和企事业单位工会干部的业务培训工作；协助组织部门做好各县总工会和基层工会干部的管理工作。
（六）做好劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国
“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；引导和组织职工开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，促进生产力发展。
（七）负责全市工会经费与工会资产的管理、审查工
作，研究制定举办工会企事业的有关制度和规定，指导协调工会企事业的发展。
（八）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其它事项……
二、山南市总工会机关部门决算单位构成
山南市总工会 2017年度决算公开包括以下单位数据：
（一）山南市总工会办公室
依照法律和中国工会章程，参与制订涉及本单位的有关政策、措施、制度的制定和执行，负责政工人事、文书、档案、财务、工会资产、后勤等方面的管理工作。
（二）山南市总工会综合科 （组织宣传科）
依照法律和中国工会章程，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；职工重大伤亡事故调查处理，努力维护职工的合法权益。指导企、事业基层工 会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；督促基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。做好劳模的 推荐、评选、管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；引导和组织职工开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，促进生产力发 展。
（三）法律保障科
依照中国工会法和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
（四）山南市总工会困难职工帮扶中心（事业机构）
做好全市困难职工群体帮扶工作，配合上级工会做好困难职工送温暖和帮扶求助工作以及困难职工帮扶档案的建档立卡管理工作。
第二部分
第三部分
山南市总工会2017年度 部门决算情况说明
2017年，我单位在山南市委、市政府的正确领导下，在市财政各部门的大力支持下，认真履行《中华人民共和国工会法》所赋予的各项权利和义务， 贯彻落实工会工作会议精神，学习上级总工会的文件精神，加强财务工作的管理，强化财务工作的监督，加强资产的管理。把加强财务管理、强化财务监督工作摆上 议事日程，在支出安排上，采取切实有效的措施，控制一般性、消费性支出的增长，坚决杜绝不合理开支。现将本单位2017年度财务决算执行情况有关内容说明 如下：
一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明
（一）基本情况
我单位为群众团体机关单位，执行行政单位会计制度，财政预算级次代码：20129，组织机构代码：43320637-0；法人机构代码 0099107-3。财政预算代码：402001；机构信用代码：Q20542221000048906（该信用代码截止期为2022年1月1日），统一 社会信用代码:13542200433206370R
人员编制13人（08年新增帮扶中心三名全额事业编制）。截至2017年12月底实有在职干部职工18人【其中：干部12名[正县4人，副县1人 ，正科3人，副科人4人]；工人5人；事业管理人员1人），退休9人，单位机构1个,车辆编制登记为2辆。
二、关于部门收入决算情况说明
（一）财政拨款指标构成情况:
1、2017年地区财政局年初预算安排为553.17万元；（其中项目支出17.1万元送温暖资金；2016年调标增资差额6.18万元,2016年年奖补发差额8.95万元，驻村人员补助经费10.11万元
2、追加驻村生活保障金0.4万元（2017年山财预指[2017]22号文件）
3、财政追加退休人员养老金预发调整金额1.15万元（2017年[山财预指[2016]107号文件]
4、财政追加取暖费调标1.24万元（[山财预指[2017]158号文件]）
5、财政追加退休人员体检费1.51万元， [山财预指[2017]198号文件]、
6、财政追加折算工龄补贴3.65万元（ [山财预指[2017]251号文件]
7、财政追加17年住房补贴调标增资6.82万元 [山财预指[2017]318号文件]
8、财政划拨2017年12县工会经费266.07万元[山财预指[2017]687号文件]
9、财政调减收回年度预算资金-16.24万元[山财预指[2017]218号文件]
1-8项合计834.万元。
1-9项合计817.76万元(834-16.24=817.76)
备注：第8项266.07万元十二县工会经费不在该决算报表中填报。由市财政统一做填报，故2017年决算报表中不填列该项资金。则2017年拨款收入为551.69万元.
2017年度,我单位财政拨款收入总计: 551.69万元
2016年度,我单位财政拨款收入总计: 517.95万元。
（一）2017年与2016年收入对比情况说明
现就我单位2016年度收入与2017年度收入进行比较：
我单位2016年收入比2017年增加6.51%，
收入增长率为: [（551.69÷517.95)-1]×100%=6.51%
增加的原因为: 增加2016年调标增资差额6.18万元,2016年年奖补发差额8.95万元增资,折算工龄补贴3.65万元增资, 17年住房补贴调标增资6.82万元。
结转说明: 我单位2017年初结转65.38万元,主要为2014年10月至2016年12月养老保险和职业年金个人扣缴部分.
三、 2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况
2016年基本支出：459.68万元；项目支出28.33万元。
两项合计488.02万元。
2017年支出：595.64万元；其中基本支出：553.34万元，项目支出42.3万元。两项合计595.64万元。基本支出占92.89%,项目支出占7.1%
结转说明: 2017年年末结转21.43万元(617.07-595.64=21.43万元)
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况和使用情况说明
第一、 基本支出构成情况和使用情况
2017年基本支553.34万元,其中 ：（1）工资福利性支出:483.74万元(基本工资81.66万元,津贴补贴178.3万元,奖金25.25万元，机关事业基本养老保险83.91万元, 职业年金13.50万元,其他社会保障缴费28.29 万元 ,住房公积金31.98万元,伙食补助费8.64万元,其他工资福利32.21万元).
（2）商品服务支出：36.28万元; 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费万元、公务接待费,工会经费、、公务用车运行维护费、其他商品和服务类支出等。
（3）个人家庭补助33.32万元(其中包括①退休人员养老金增资1.15万元;②退休体检费护理费 2.06万元;③其他对个人和家庭补助30.11万元（其中: 干部职工休假路费等补助30.11万元）
在基本支出中基本工资支出和津贴补贴支出分别占基本支出的14.83%和32.38% ，对个人家庭补助占11.86%，商品支出占6.59%，机关养老保险占15.24%，职业年金占2.45%，年终奖金占4.59%，其他保险占 4.64%，其他工资福利占8.85%商品服务支出占6.59%
基本支出比上年增加了256.52万元,增加112%,增加的原因是上缴14年-17年干部职工基本养老保险,职业年金,住房公积金，社会其他保障缴费,和17年干部职工调资增资等,所以2017年支出增加.
基本支出中商品服支出构成情况:
办公费：4.31万元；印刷费4.12万元；水费:0万元;电费：0.38万元；邮电费：2.59万元（此条目中包含领16年网络通信费我单位电话费中 包含一部12350职工热线）；物业管理费:0.29万元;差旅费：6.43万元,会议费:0.93万元(劳模表彰大会会议费);维修维护费0万元;培训费 0.07万元;公务接待费0.64万元.劳务费0.3万元，工会经费5.95万元；福利费0.1万元；公务车运行维护费10.13万元（此条目中包含单位车辆油 料费;车辆修理费 ）。比上年增加0.68万元，增加1.9%，原因是增加了的办公业务量有所增大，办公经费相应增加。
基本支出中对个人和家庭的补助支出构成情况:
退休人员增资：1.15万元；体检费和护工费2.06万元，其他对个人和家庭的补助支出：30.11万元，比上年减少163.47万元，减少83.%，原因是2017年退休人员退休费交由社保机构发放，不在由原单位发放。
第二、项目支出构成情况和使用情况：
项目支出42.3万元。其中:
⑴\2017年送温暖经费17.1万元，占项目支出的40.62%,送温暖经费的使用是党和政府服务群众,关心困难群众的突出表现;进一步突出了工会服务职工的作用,使广大职工群众切实感受到了党和政府的关心和爱护;
⑵\驻村生活补助10.08万元。占项目支出的23.75%,
[3]\2016年调标增资差额15.11万元。占项目支出的35.63%,
比上年增加13.97万元，增加33%，原因是2017年调标增资差额造成当年支出增大，而2016年无此支出。
四、“三公”经费决算情况说明
2017年三公经费决算数为10.77万元，比上年增加0.2万元，增长1.8%，增长的原因是：2017年公务用车维护费比上年增长，因为我单位在有一辆车在长期驻村，该村位为高海拨，道路交通基本为乡村土路。造成运行维护费用增加，所以三公经费比上年增加。
1、我单位2017年无因公出国(境)费，上年也没有因公出国(境)费。所以因公出国(境)费与上年相比没有变化，
2、公务用车购置及运行费2017年为10.13万元。全是公务用车运行费，2017年我单位行政保有车辆2辆。这两辆车均为一般公务用车。我单位2017年没有公务用车购置费用，公务用车运行费比上年增加0.21万元，增长2.1%，增长的原因是我单位在有一辆车在长期驻村，该村位为高海拨，道路交通基本为乡村土路。造成运行维护费用增加，所以公务用车运行费比上年增加。
3、公务接待费费2017年决算0.64万元，比上年减少0.01万元，减少1.5%，减少的原因为2017年比2016年接待人次减少。
五、2017年收支决算情况总体说明
第一、现就我单位2017年度支出与2016年度进行对比
2016年我单位支出:支出总数为: 488.02万元;2017年我单位595.64万元，支出增长为22.05%
收入增长率为: [（595.64÷488.02)-1]×100%=22.05%
增加的原因为: 将2014年至2017年的机关基本养老保险和职业年金在2017年支付，这些社会保险缴费约为100余万元，造成2017年支出增加22%。
项目支出2017年比2016年增加33%
[（28.33÷42.3)-1]×100%=33%
增加的原因为: 2017年增加了工资调标增资差额部分15万元专项经费，造成2017年支出增加33%。
第二、人员支出与项目支出比重对比构成
人员支出比重构成对比如下：
工资目平均人数:19人；项目支出42.3万元,
人员支出总计:517.06万元。其中：
人员支出占总支出比重为86.8
（517.06/595.64）×100%=86.8%
人均年消耗经费为：人均开支=517.06/19人=27.21.
原因：人员支出比重高是为2014年至2017年的机关基本养老保险和职业年金在2017年支付，同时2017年增加了工资调标增资差额部分 15万元专项经费，再其次是原先住房公积金单位部分由原先财政直接交住房资金中心改由财政将单位部分下拨到各单位由各单位自行缴存住房公积金中心，出现了 人员比重支出增大。
项目支出比重构成对比
项目支出占总支出比重61.56%
项目支出占总支出比重=42.3/595.64×100%=7.1%
人车比例为每9.5人占有一辆车。
人车比重 19÷2：1=9.5：1
综上所述 ，第一由于机关基本养老保险和职业年金在2017年缴存的出现，第二在2017年工资调标增资差额部分的增加第三是原先住房公积金单位部分由各单位自行缴存住房公积金中心，出现了2017年的经费支出比2016年明显增加22%。
六、政府采购安排情况说明
2017年我单位无政府采购安排项目
七、政府性基金情况说明
2017年我单位无政府性基金收入资金，也无政府性基金支出拨款项目
八、其他重要事项情况说明
（1）固定资产情况
截至2016年12月31日我单位固定资产总计115.03万元，其中车辆48.75万元（轿车18.75万元，越野车30万）其他固定资产：66.28万元。
2017年年末我单位固定资产总计96.28万元，比2016年减少18.75万元，减少的原因是2017年我单位一辆价值18.75万元的别克轿车交财政拍卖，所以减少一辆轿车，该车的拍卖款直接由市财政上缴。
认真贯彻固定资产的有关规定，确保固定资产的完整，从工会的自身实际出发，努力调整经费支出结构，严格经费的使用，认真分析解决工会使用过程中的问题。保证工会工作的正常开支。把重点放在节约支出上。
（2）机关运行经费支出情况说明
2017年机关运行经费财政拨款36.28万元，比2016年增加0.66万元，增长1.85%，增长原因是人员增加一名，同时工作业务有所增加。使机关运行费增加1.85%
（3）国有资产占有使用情况
2017年年末我单位固定资产总计96.28万元，比2016年减少18.75万元，减少的原因是2017年我单位一辆价值18.75万元的别克轿车交财政拍卖，所以减少一辆轿车，该车的拍卖款直接由市财政上缴。
（4）预算绩效情况说明：
2017年本单位无绩效目标管理项目。
第四部分
名词解释
送温暖经费：送温暖经费是指每年万元旦、春节、藏历年三大节日期间依据工会困难职工帮扶档案中的在档困难职工进行慰问的资金，按照自治区总工会在 档困难职工慰问标准对在档的本级困难职工进行资金慰问，送温暖经费的使用是党和政府服务群众,关心困难群众的突出表现;进一步突出了工会服务职工的作用, 使广大困难职工群众切实感受到了党和政府的关心和爱护。
人车比重：人车比重是指在册工资表中的人员数量和实有编制内车辆的比重，反应有多少人使用一辆车的的比重。
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