山南市电影发行放映站2017年度部门决算
山南市电影发行放映站2017年度部门决算
2018年8 月10 日
目 录
第一部分 山南市电影发行放映站概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 山南市电影发行放映站2017年度部门决算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分山南市电影发行放映站2017 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
山南市电影发行放映站概况
一、山南市电影发行放映站决算单位构成
2017年纳入市电影发行放映站决算的只有市电影发行放映站一个单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、认真贯彻执行国家关于电影发行放映工作的方针政策和法律法规,把握正确舆论导向和创作导向;加强农牧区电影的放映和放映队伍建设,积极培育和完善农牧区电影市场,积极实施落实农牧区电影“2131工程”、落实好“电影五进”等活动和实行一系列政策,提高全市农牧民文化生活水平、种养殖技术、生态环境保护意识等。
2、追求城乡电影的均衡发展,解决好全市放映基础设施的问题,为电影的产业化创造条件;紧跟时代潮流,关注电影数字化改制问题,提高译制产量与质量,让全市人民与全国同步享受现在科技带来的视听成果。
3、严格按照上级部门的要求,积极做好农村数字电影放映工作。负责卫星节目接收、订片以及授权、下载等相关工作。
4、承办市委、市政府、市委宣传部和新广局交办的其他事项。
(二)部门机构设置
我站内设机构有:站长办、书记办、办公室、财务室、农村数字中心、雅砻数字影城等5个科室。单位核定编制15人,现有在职干部12人,公益性岗位8人,临时工8人;退休职工15人。车辆编制数1辆,实有车辆3辆。
第二部分
第三部分
山南市电影发行放映站2017年度决算情况说明
一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明
2017年,财政拔款收支总决算463.08万元,其中:当年财政拔款收入252.53万元,上年结转210.55万元,收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出包括:文化教育与传媒支出226.38万元,社会保障和就业支出50.36万元,医疗卫生与计划生育支出6.34万元,住房保障支出19.98万元。
2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比,减少42.32万元,减少8.37%。其中:当年财政拨款收入比上年减少71.17万元,增加78.01%;年初结转比上年的年初结转增加28.85万元,增加115.88%。收支增减变化的主要原因是:2017年年底结转较多,主要因为预留电影放映场次补助形成账面结转额较大。
二、关于部门收入决算情况说明
2017年度收入预算总计463.82万元。其中:当年财政拨款收入252.53万元,占84.73%;上年结转210.55万元,占15.27%。
三、关于部门支出决算情况说明
2017年支出合计303.06万元。其中:基本支出250.18万元,占47.31%;项目支出52.88元,占21.14%。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况
2017年一般公共预算财政拨款支出463.08万元,比上年财政拨款支出减少42.32万元,减少8.37%。减少的主要原因是严格执行接待标准及统一管理公务用车。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明
山南市电影发行放映站2017年一般公共预算当年财政拨款支出303.06万元,其中:文化教育与传媒支出226.38万元,占74.7%;社会保障和就业支出50.36万元,占16.62%;医疗卫生与计划生育支出6.34万元,占2.09%;住房保障支出19.98万元,占6.59%。
(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明
1、文化教育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)226.38万元,比2016年增加25.88万元,增长56%,主要是2017年人员增加了。
2、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)48.86万元。比2016年增加48.86万元,增长100%,主要2016年未缴纳养老保险,2017年补缴。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保险的基金补助(项)0.53万元、财政对工伤保险的基金补助(项)0.22万元、财政对生育保险的基金补助(项)0.75万元。三项共计1.5万元,比2016年增加1.5万元,增长100%,主要是2016年合同制工人养老保险单位部分全部纳入单位预算。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.32万元、购房补贴(项)6.66万元,两项合计19.98万元。比2016年增加19.98万元,增长100%,主要是2017年住房公积金单位部分纳入预算单位。
五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共决算基本支出250.18万元, 其中:
人员经费230万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.
公用经费20.18万元,包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费.离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。
六、2017年“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费决算6.45万元,其中公务接待费0.66万元,公务用车运行维护费5.79万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比减少1.75万元,公务接待费0.66万元,与2016年相比减少0.04万元, 减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定;公务用车运行维护费5.79万元,与2016年相比减少1.71万元,减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定;因公出国(境)费0万元,与2016年相比无变化。
2017年公务用车编制数1台,年末公务用车保有量3台;无车辆购置经费决算支出;公务接待14批次132人。
七、2017年度政府性基金决算支出情况说明
2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2017年度收支决算情况总体说明
2017年收支总决算463.08万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入252.53万元,上年结转210.55万元;支出包括:文化教育与传媒支出226.38万元,社会保障和就业支出50.36万元,住房保障支出19.98万元,医疗卫生与计划生育支出6.34万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年机关运行经费财政拨款预算20.18万元,较2016年预算减少27.62万元,减少57.75%。增长的主要原因是加强了“三公”经费管理。
(二)政府采购情况说明
2017年本单位政府采购经费支出总额0万元,其中,政府采购货物0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,市电影站共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆,放映专用车辆技术用车1辆,其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2017年,本单位无纳入绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入指中央财政当年拨付的资金。
二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
- 一周新闻排行
- 精彩视频