共青团山南市委2019年度部门预算

　　共青团山南市委2019年度部门预算

　　 2019 年 01 月 20 日

　　目 录

　　第一部分 共青团山南市委概况

　　一、部门预算单位构成

　　 团市委纳入2019年部门预算编制范围的单位1个，为一级预算单位，无二级预算部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　(一)部门职责

　　1.对青年进行教育和引导,组织全市青年学习党的路线、方针、政策，广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导团员青年树立正确的人生观和世界观，不断提高全市青年的思想政治素质的科学文化素质。

　　2.带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。围绕市委的中心工作，调动和发挥全市广大团员青年的积极性和创造性，激励广大团员青年诚实劳动，勇于创新，为建设“六个模范区”“七个山南”建功立业。

　　3.维护全市青少年的合法权益，充分发挥共青团联系青年的桥梁和纽带作用，关心青年的工作、学习和生活，为青年提供服务，及时向市委、市政府反映青年的意见和要求，同时向团员青年积极宣传市委、市政府的方针、政策，广泛争取社会各界对青年工作的支持，为青少年健康成长创造良好的环境。

　　4.加强团的基层组织建设，坚持依托党建带团建的工作方针，积极探索新形势下的基层整体建设新思路，努力发展新团员，不断壮大全市团员队伍，做好“推优”工作，为党输送新鲜血液。

　　5.领导全市少先队工作。坚持以社会主义思想和共产主义精神教育全县少年儿童，努力把少年儿童培养成为“四有”新人，帮助指导全市各级少先队组织积极开展工作。

　　6.完成市委、市政府及上级团组织交办的其他事项。

　　 二、部门机构设置情况

　　共青团山南市委机关内设机构3个，即办公室（组宣部）、青工青农部、学少部（青少年活动中心），为正县级行政单位，独立核算单位，编制12人，（行政编制8人，事业3人，工勤1人）。 现实有16人，其中：县级干部3人，正科级干部4人，副科级干部1人，科员3人，工勤人员2人，事业干部3人。

　　第二部分 共青团山南市委2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 共青团山南市委2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 2019年根据山财预指【2019】1号文件精神，财政给我委预算总指标为542.51万元，收入全部为一般公务预算拨款，无政府性基金预算拨款。比上年同期增长12.21万元增长2.3%。支出包括：一般公共服务支出439.05万元、社会保障和就业支出48.83万元；医疗保险23.57万元、生育保险1.70万元、工伤保险0.49万元；失业保险0.07万元。住房保障支出28.80万元。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　 1、一般公共预算当年财政拨款变化情况

　　 2019年度一般公共财政拨款542.51万元，比上年同期增长23%,（行政运行经费321.64万元、归口管理行政单位离退休0.20万元、行政单位医疗19.45万元、公务员医疗补助6.38万元、工伤保险基金补助0.49万元、失业保险基金补助0.07万元、生育保险补助1.70万元、机关事业单位养老保险缴费支出48.63万元、住房公积金28.80万元、商品和服务支出50.45万元、项目支出64.70）；增长主要原因是2019年预算中包括五年一次的少代会，所以累计总额比2018年多。

　　 2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　 2019年一般公共预算当年财政拨款542.51万元。

　　1、其中：工资福利支出410.2万元，比上年同期增加33.22万元，增加8.81%,（基本工资65.63万元、津贴补贴149.94万元、奖金19.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.63万元、医疗保险19.45万元、公务员医疗补助6.38万元、失业保险0.07万元、工伤保险0.49万元、生育保险1.70万元、住房补贴28.80万元、其他工资福利支出69.53万元）；

　　商品和服务支出50.45万元，（其中：办公费3.65万元、印刷费0.69万元、水费0.38万元、电费1.45万元、邮电费1.37万元、会议费16.39、工会费5.21万元、党建经费1.31万元、差旅费8.12万元、培训费1.04万元、公务接待费0.65万元、 公务用车运行维护费8万元、福利费0.1万元、离退休公用经费0.17万元、其他商品和服务支出1.92万元）；

　　对个人和家庭补助支出17.16万元，比上年同期减少1.43万元，减少45.5%,（退休住院护理费0.2万元、维稳值班补助10.08万元、通讯补贴3.32万元、独生子女费0.56万元、其他对个人和家庭补助3万元） ；

　　2、项目支出64.70万元，比上年同期减少24.47万元、减少27.44%，减少主要原因是今年会议经费全部纳入商品和服务支出里，所以经费有所减少。

　　3、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）374.35336.52万元，比上年增加37.83万元，增加11.24%。用于人员工资、公用、休假路费等支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）64.70万元，比2018年减少24.47万元，减少27.44%，用于项目支出。

　　2、社会保障和就业（208）群众团体事务（27）财政对失业保险基金补助（01）0.07万元、财政对工伤保险基金补助（02）0.49万元、财政对生育保险基金补助（03）1.70万元，比上年同期增加0.08万元，增加3.2% ，三项基金有财政承担部分。

　　3、社会保障和就业（208）群众团体事务（05）未归口管理的行政事业单位（01）0.2万元，与上年同期相等、用于退休住院护理费；（208）群众团体事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）48.63万元。比上年增加0.51万元，增长1.1%,用于财政承担本单位养老保险部分。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（210）群众团体事务（11）行政单位医疗（01）19.45万元，比上年增加0.2万元，增长1.04%,用于医疗保险由财政承担部分；（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗保险（03）6.38万元，用于公务员医疗缴纳比上年同期增加0.08万元，增长1.27%.

　　3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）28.80万元，比上年增加0.29万元，增加1.02%,用于由财政承担职工住房公积金部分；

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出477.81万元，比上年同期增长16.5%,其中：工资福利支出410.2万元（基本工资65.63万元、津贴补贴149.94万元、年终奖19.58万元、其他工资福利支出69.53万元、社会保障缴费50.89万元、医疗卫生25.83万元、住房公积金28.80万元），比上年同期增加13.7%,增加原因是休假及未休假人员经费列入其中。

　　商品和服务支出50.45万元（办公费3.65万元、印刷费0.69万元、水费0.38万元、电费1.45万元、邮电费1.37万元、会议费16.39万元、差旅费8.12万元、工会费5.21万元、培训费1.04万元、公务接待费0.65万元、公务用车运行维护费8.00万元、离退休公用费0.17万元、党建经费1.31万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出1.92万元），比上年同期增加54%，增加主要原因是会议经费、党建经费。

　　对个人和家庭补助17.16万元，上年同期减少45.45%。（其中：退休住院护理费0.2万元、维稳值班补助10.08万元、通讯补助3.32万元、独生子女费0.56万元、其他对个人和家庭补助支出3.00万元），今年增加了三大节日志愿者留藏慰问金3万元，减少原因是不包括休假及未休假人员补助，所以有所减少。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2019年“三公经费预算8.65万元，与上年同期相同。

　　其中：1、我单位2019年度无因公出国（境）人员，无预算经费，与上年相同；2、公务接待费用0.65万元，与上年同期相同，接待费用待发生后再予以统计；3、公务用车运行维护费8万元，与上年同期相同，公务用车购置费无预算，无增减变化，无公务用车购置数，车辆编制2辆，车辆保有数2辆。

　　五、、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2019年度没有使用政府性基金预算安排支出，故无此数据。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，我委收入和支出均纳入部门预算管理。

　　1、2019年财政拨款收入总计542.51万元，全部为一般公共预算拨款542.51万元，无政府性基金预算拨款。

　　2、支出总计542.51万元，

　　其中：一般公共服务支出439.05万元，占总支出的80.4%;

　　社会保障和就业支出48.83万元，占总支出的9.5%；

　　医疗保险25.83万元，占总支出的4.8%;

　　住房保障支出28.80万元,占总支出的5.3%;

　　七、2019年度收入预算总表说明

　　市团委2019年预算数为542.51万元，全部为一般公共预算拨款，无其他收入。

　　八、2019年度支出预算情况说明

　　支出总计542.51万元

　　其中：一般公共服务支出439.05万元，占总支出的80.3%;用于人员工资、公用经费会议经费等支出。

　　社会保障和就业支出48.83万元，占总支出的9.5%；用于在职人员养老、工伤、生育基金缴纳。

　　医疗保险25.83万元，占总支出的4.8%;用于在职人员医疗基金及公务员医疗补助的缴纳。

　　住房保障支出28.80万元,占总支出的5.3%;用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　1、政府采购安排情况

　　2019年度我单位无政府采购预算。

　　2、机关运行经费安排使用情况说明

　　 2019年机关运行经费财政拨款预算542.51万元，比上年同期增加2.3%。

　　3、国有资产占有使用情况说明

　　截止2018年12月31日，我委共有车辆2辆，其中：轿车1辆及越野车1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；

　　4、预算绩效情况说明

　　2019年我委实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款15万元（基层团组织建设及党建带团建经费）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款：指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款；

　　一般公共预算拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入；

　　基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出；

　　项目支出：是为了完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出；

　　工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用；

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

　　对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。