市畜牧兽医总站2019年度部门预算

　　市畜牧兽医总站2019年度部门预算

　　 2019 年 1 月 25 日

　　目 录

　　第一部分 山南市畜牧兽医总站概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市畜牧兽医总站2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市畜牧兽医总站2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市畜牧兽医总站概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市畜牧兽医总站是纳入2019年度部门预算编制范围的单位，为山南市农牧局二级预算机构且独立核算的预算部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律、法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

　　2、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

　　3、负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

　　4、负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

　　5、负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

　　6、负责监督、指导县、乡（镇)畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

　　7、负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

　　8、承办山南市市委、市政府及市农牧局交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　山南市畜牧兽医总站内设6个办公室，具体分工如下：

　　1、行政办公室

　　负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作，承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

　　2、党建办公室

　　负责单位党群工作，组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，定时召开支部委员和支部大会，研究部署党支部工作，组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

　　3、防治组办公室

　　负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关监测工作。

　　4、畜牧组办公室

　　负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同事肩负着品种资源的调查，引进新品种，畜禽品种改良，藏鸡孵化，短期育肥等工作。

　　5、液氮组办公室

　　负责生产液氮，并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作，冻精保存等工作。

　　6、财务办公室

　　负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算，并监督执行；负责单位基本建设和国有资产管理工作；负责单位劳动工资工作；负责离退休干部工作。

　　第二部分  山南市畜牧兽医总站2019年度部门预算明细表（表格详见附件）

　　第三部分   山南市畜牧兽医总站2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　我单位2019年财政拨款收支总预算为1703.93万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：人员经费1188.73万元，公用经费68.98万元，山南市畜牧兽医总站液氮生产厂改扩建项目252.92万元，山南市包虫病防治项目193.30万元。

　　我单位是山南市唯一的畜牧兽医技术服务和推广部门，和动物疫病预防控制中心同属办公。机构总编制35人，现实有干部职工69人。其中，在职职工53人，在职技术干部44人(含长期援藏人员一名)，固定工3人，合同制职工6人，退休职工16人（含拉萨服务站2人）。我单位现有家属小孩32人，独生子女16人，现有抚养人员7人，公益性岗位人员5人，临时工4人，遗嘱生活补助人员2人，公务车辆2辆，均为小型越野车。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算财政拨款1703.93万元，较2018年预算增加464.67万元，同上年增加37.50%。主要原因：一是正常晋升，工资增加。二是2019年业务工作量增加，事业运行经费增加。三是2019年新增两个项目，项目资金增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　1、工资福利支出1151.46万元，占一般公共预算财政拨款总数的67.58%；

　　2、商品和服务支出68.98万元，占一般公共预算财政拨款总数的4.04%；

　　3、对个人和家庭的补助支出37.27万元，占一般公共预算财政拨款总数的2.19%。

　　4、项目支出446.22万元，占一般公共预算财政拨款总数的26.19%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.7万元，用于离退休人员的住院护工费。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.20万元，用于在职人员2019年度基本养老保险、职业年金的缴纳。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.48万元，用于在职人员2019年度基本医疗保险费的缴纳。

　　4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）974.83万元，主要用于在职人员工资性支出，失业保险、工伤保险、生育保险的缴纳，单位日常运行经费的支出及对个人和家庭的补助支出等。

　　5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）193.30万元，用于山南市包虫病防治项目资金的支出。

　　6、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）252.92万元，用于山南市畜牧兽医总站液氮生产厂改扩建项目资金的支出。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.50万元，用于在职人员2019年度住房公积金的缴纳。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出1257.71万元，其中：

　　（一）工资福利支出1151.46万元：

　　基本工资180.25万元、津贴补贴538.22万元、年终一次性奖金56.83万元、伙食费22.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.20万元、医疗保险56.48万元、失业保险3.35万元、工伤保险1.41万元、生育保险4.94万元、住房公积金84.50万元、加班补助4.81万元、休假探亲费40.80万元、未休假探亲补助14.19万元、对遗嘱生活困难补助1.80万元。

　　（二）商品和服务支出68.98万元：

　　办公费7.39万元、印刷费1.40万元、水费0.77万元、电费3.23万元、邮电费3.07万元、差旅费15.84万元、工会经费15.51万元、福利费0.32万元、培训费2.11万元、公务接待费1.32万元、公务用车运行维护费8.00万元、党建经费3.61万元、离退休人员公用经费1.06万元、其他商品和服务支出5.35万元。

　　（三）对个人和家庭补助支出37.27万元：

　　退休住院护工费0.7万元、维稳值班补助22.68万元、通讯补贴9.19万元、独生子女包干费1.36万、公益性岗位和临时工有毒有害津贴3.34万元。

　　四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2019年我单位“三公”经费预算数合计为9.32万元，其中：

　　1、因公出国（境）费为0元，无因公出国（境）情况，与上年一致。

　　2、公务用车购置及运行费8万元，无公务用车购置费，公务用车在编保有量2辆，故公务用车运行费为8万元，与上年一致；

　　3、公务接待费1.32万元，同比减少0.02万元，因我单位严格执行中央八项规定，有效控制接待人数及接待标准。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度山南市畜牧兽医总站无政府性基金收支预算。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市畜牧兽医总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。山南市畜牧兽医总站2019年度收支总预算1703.93万元。

　　七、2019年度收入总表说明

　　山南市畜牧兽医总站2019年度收入预算1703.93万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　八、2018年度支出总表说明

　　山南市畜牧兽医总站2019年度支出预算1703.93万元。

　　（一）社会保障与就业支出141.90万元，占总支出的8.33%；

　　（二）医疗卫生与计划生育支出56.48万元，占总支出的3.31%；

　　（三）农林水支出1421.05万元，占总支出的83.40%；

　　（四）住房保障支出84.50万元，占总支出的4.96%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费安排使用情况说明。2019年事业运行经费68.98万元，较2018年预算增加3.55万元，增长5.43%，因2019年业务工作量增加所致。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2019年政府采购预算总额446.22万元，全部按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定严格执行。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截止2018年12月31日，我单位有固定资产969.77万元，其中：房屋6698平方米，价值728.87万元；车辆3辆，总价值107.15万元：在编公务用车2辆，价值88.30万元；

　　疫苗运输专用车1辆，价值18.85万元。其他固定资产133.75万元。我单位无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　2019年我单位无实行绩效目标管理的项目。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

　　二、其他

　　（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

　　（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。