市交通运输局2019年度部门预算

　　市交通运输局2019年度部门预算

　　2019 年 1 月 20日

　　目 录

　　第一部分 市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 市交通运输局2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 市交通运输局2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织编制并实施全市交通运输行业发展规划和标准；负责起草全市公路（国道、省道、县乡道路）、水路建、管、养的年度计划、中长期规划，并组织实施；参与拟定市场物流业发展规划；指导公路、水路行业有关体制机制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。监督管理全市公路、水路行业安全生产工作。培育和管理交通运输市场以及公路、水路建设市场。负责市交通运输行业统计和信息工作，监测分析运行情况。

　　二、部门单位构成

　　市交通运输局编制33名，其中：行政编制20名，事业编制13名。实有在职职工38人。纳入2019年度预算公开范围的单位包括：山南市交通运输局机关，设9个行政科室，分别为：办公室、政工人事科、规划建设科、财务科、公路养管科（山南市交通战备办公室）、总工程师办公室、交通行政执法管理科、农村公路科、交通运输科（安全生产监督管理科）；1个全额事业单位，交通基本建设工程质量监督站。

　　第二部分

　　市交通运输局2019年度部门预算明细表

　　第三部分

　　市交通运输局2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　市交通运输局2019年度财政预算收入5389.81万元，上年结转6057.01万元；财政预算支出11446.82万元。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算收入5389.81万元，比2018年增加1706.72万元，增长46%，主要是增加了858万养护补助资金，846万公路建设资金。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款5389.81万元，上年结转6057.01万元，其中基本支出拨款936.46万元，占总预算的17%，项目支出拨款4453.35万元，占总预算的83%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出100.95万元；

　　2、卫生健康支出51.68万元；

　　3、交通运输支出5181.27万元；

　　4、住房保障支出55.91万元。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年市交通运输局基本支出936.46万元，其中工资福利支出827.5万元，商品和服务支出76.86万元，对个人和家庭补助支出32.1万元。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年市交通运输局“三公”经费预算17.46万元，其中公务用车运行费16万元，公务接待费1.46万元，与2018年预算持平。没有预算公务用车购置费和因公出国境费用。现有公务车4辆。按照中央八项规定要求，本着节约从简的原则，严格控制接待标准及车辆运行支出，减少压缩“三公”经费开支，保证了预算资金安全高效的使用。

　　五、政府性基金预算支出

　　市交通运输局无政府性基金。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2019年没有预算政府采购资金。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款：指当年从地区财政取得的资金。

　　2、交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。

　　3、上年结转和结余：指以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

　　三、其他

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。