市艺术团2019年度部门预算
山南市艺术团2019年度部门预算
2019 年 1 月 16 日
目 录
第一部分 山南市艺术团2019年度部门概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 山南市艺术团2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 山南市艺术团2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
山南市艺术团(部门)概况
一、部门预算单位构成
纳入山南市艺术团2019年预算编制范围的单位只有山南市艺术团一个单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、创造演出优秀民族歌舞、剧、节目及曲艺小品、相声为观众服务。
2、舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、表演人才培训等主要职能。
3、负责建立和完善演艺队伍的队员档案,对艺术团各演艺队的专业学习、排练和演出等进行考核监督,并负责学分管理制度的公告和执行。
4、负责联络和管理艺术特长,为艺术特长提供排练、演出和专业深造的便利,提供后勤保障和申诉服务,定期开展艺术实践、专业交流活动,促进艺术团整体水平的提高。
5、市艺术团负责全市大小型各种文艺演出、文艺工作人才培养等。
( 二)部门机构设置
山南市艺术团内设办公室、舞蹈创研办、音乐创作办。编制人数为60人。领导职数为:正科2人、副科1人。实有在职人数为35人,其中正高1人、副高4人、中级21人、初级6人、员级2人、正科1人。
第二部分
第三部分
山南市艺术团(部门)2019年度
预算数据分析
一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
山南市艺术团2019年财政拨款收支总预算1082.59万元,其中:当年财政拨款收入1053.93万元,上年结转28.66万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款,无其他收入。支出具体包括:文化体育与传媒支出858.47万元,社会保障和就业支出117.57万元、医疗卫生与计划生育42.72万元、住房保障支出63.83万元。
2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,减少98.98万元,减少9.14%。其中:当年财政拨款收入比上年减少69.24万元,减少6.56%;年初结转比上年的年初结转减少29.74万元,减少10.38%。预算收支减少变化的主要原因是:2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员,结转至2019年的资金减少了。
二、艺术团2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
山南市艺术团2019年一般公共预算财政拨款1053.93万元,比2018年预算1123.17万元减少69.24万元,减少6.57%。减少主要原因是2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
山南市艺术团2019年一般公共预算当年财政拨款1053.93万元,其中:文化体育与传媒支出(类)829.81万元,占78.73%,社会保障和就业支出(类)117.57万元,占11.1%,医疗卫生与计划生育支出(类)42.72万元,占4.05%,住房保障支出(类)63.83万元,占6.05%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)829.81万元,比2018年减少41.76万元,减少5.03%,减少主要原因:2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)退休住院护工费(项)3.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费(项)106.79万元。两项共计110.09万元,比2018年减少13.17万元,减少11.96%,主要减少原因:2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员、退休护工费增加4人。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保险的基金补助(项)2.67万元、财政对工伤保险的基金补助(项)1.07万元、财政对生育保险的基金补助(项)3.74万元。三项共计7.48万元,比2018年减少0.94万元,减少12.56%。主要减少原因:2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员,相应财政对失业、生育保险基金的补助预算减少。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.72万元。比2018年减少5.38万元,减少12.59%,主要减少原因:2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员,相应财政对医疗保险基金的补助预算减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)63.83万元。比2018年增加减少7.99万元,减少12.51%,主要减少原因:2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员,相应财政对住房公积金的补助预算减少。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
山南市艺术团2019年一般公共预算基本支出994.11万元。其中:
人员经费911.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。
公用经费即机关运行经费83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。
四、2019年“三公”经费预算情况说明
山南市艺术团2019年“三公”经费预算为13.77万元,其中:因公出国(境)费未安排,公务用车运行维护费12万元,公务接待费1.77万元。与2018年相比减少0.03。其中:因公出国(境)费0万元,与2018年相比无变化;公务接待费1.77万元,与2018年预算安排相比减少0.03;减少原因:退休4人。公务用车运行维护费12万元,与2018年预算安排一致,无变化。
2019年山南市艺术团车辆编制为3辆,保有量4辆,无车辆购置预算安排;公务接待预计15批次180人。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则,市艺术团所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算1082.59万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1053.93万元,上年结转28.66万元。支出包括:文化体育与传媒支出858.47万元,社会保障和就业支出117.57万元、医疗卫生与计划生育42.72万元、住房保障支出63.83万元。
七、关于部门收入总表的说明
山南市艺术团2019年度收入预算1082.59万元。其中:一般公共预算拨款收入1053.93万元,占97.35%,上年结转28.66万元,占2.64%。
八、关于部门支出总表的说明
2019年支出总计1082.59万元。其中:基本支出994.11万元,占91.82%;项目支出88.48万元,占8.17%。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算83万元,比2018年预算增加0.69万元,增长0.83%。增加的主要原因是今年预算内增加党建经费。
(二)政府采购情况
2019年本单位无政府采购预算收支。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,市艺术团共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况说明
2019年本单位绩效目标管理项目。
1、雅砻剧院水电费11万元。
2、雅砻剧院消防维保费2.5万元。
3、专业技术人员培训经费10万元。
4、民间艺术团人员生活补助4.32万元。
5、2019年三区文化人才专项经费(自治区专项)30万元。
6、2019年国家级非遗传承人经费(自治区专项)2万元。
第四部分
名词解释
一、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
二、基本会出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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